公司在做發(fā)票報銷的時候要留意一些問題

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發(fā)布日期：2019-10-12 09:30

　　應(yīng)用稅票報帳時必須留意：

　　1、報帳人獲得想以你報銷單據(jù)，報銷單據(jù)上需有經(jīng)辦人員、工程驗收證明人、審批人簽字，所附會計原始憑證應(yīng)當(dāng)是稅務(wù)局認(rèn)同的合理合法、詳細(xì)、合理的憑據(jù);

　　2、報銷單據(jù)的填好和會計原始憑證的粘貼要依照財務(wù)工作基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn);

　　3、報銷單每個新項目要填好詳細(xì)，額度尺寸相同，而且要歷經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)干部合理準(zhǔn)許;

　　4、有商品的報銷單也要列舉商品明細(xì)清單并由驗收人工程驗收后在稅票反面簽字確定，低值易耗這種必須進(jìn)庫的商品票據(jù)也要有出入庫單;

　　5、出租車發(fā)票要有業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生時間、起始地址、角色惡性事件等材料，每個的士票反面要有負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)干部簽名確定;

　　6、接待費報銷單據(jù)要標(biāo)明接待工作人員和總數(shù)并附就餐花費做為報帳的費要新項目、報帳規(guī)范和報帳審核程序流程合乎企業(yè)制度的伙食費稅票的附注。

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